财务->流程处理->对账单
对账单目前仅支持采购物料对账。
是供应商发起的对账申请，完成对账信息的账目才可以走付款申请单流程。
操作步骤
系统支持两种操作模式：
- 采购发起
- 财务发起
如果是采购发起，则财务只需要审核即可。
财务发起的核心操作步骤如下：
| 序号 | 步骤 | 操作角色 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 创建对账单 | 财务 | 选择供应商创建对账单 |
| 2 | 添加对账条目 | 采购 | 选择送货单记录，是否匹配及折扣信息 |
| 3 | 关单 | 采购 | 确认信息无误将状态变更为完成 |
注1：在这种模式下，如果财务是线下审核供应商对账单完成后的补录，全部选择默认值即可。