流程->对账单

1 操作步骤

操作步骤如下：

• 依次点击：采购-任务-对账单-进行中列表
• 点击编辑中列表下的”+”按钮
• 在弹出界面选择需要对账的供应商[系统会列出可对账条目(完成送货单但是还未对账的条目)]，点击"添加"
• 在对账单详情页面对账单条目列表下点击"添加送货条目"
• 弹出界面选择送货条目完成添加
• 确认修改项目[比如条目的说明]
• 确认无误点击对账单状态变更，变为待审核状态

财务审核后即可进入下一步，申请付款（付款申请单）。